Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 12.971.780
Nro. Solicitud de Transferencia
70493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.089.699
Retención DNCP
₲ 45.283
Retención IVA
₲ 353.777
Retención Renta
₲ 471.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234025
Monto Contrato
₲ 82.971.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.089.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427496
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad