Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014277
Monto de la Factura
₲ 75.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216169
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.831.535
Retención DNCP
₲ 265.307
Retención IVA
₲ 2.072.714
Retención Renta
₲ 2.763.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237229
Monto Contrato
₲ 107.582.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.266.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.266.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS INSTITUCIONALES; BOTAS INDUSTRIALES Y DE LLUVIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional