Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 3.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.522
Retención DNCP
₲ 14.060
Retención IVA
₲ 108.709
Retención Renta
₲ 108.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228251
Monto Contrato
₲ 13.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.732.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.732.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431035
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo