Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006223
Monto de la Factura
₲ 172.126.244
Nro. Solicitud de Transferencia
67935
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.421.659
Retención DNCP
₲ 600.877
Retención IVA
₲ 4.694.352
Retención Renta
₲ 6.259.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235747
Monto Contrato
₲ 172.126.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.421.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.421.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437536
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad