Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.230.000
Retención DNCP
₲ 270.545
Retención IVA
₲ 2.113.637
Retención Renta
₲ 2.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230174
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.230.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432173
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes intangibles (Sistema Becas Juventud)
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud