Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.800
Retención DNCP
₲ 29.324
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS BORDON MACHUCA
RUC
3993266-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229385
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.371.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.371.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429525
Nombre de la Licitación
PROFESIONAL DEL AREA DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social