Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001465
Monto de la Factura
₲ 113.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.526
Retención DNCP
₲ 400
Retención IVA
₲ 3.087
Retención Renta
₲ 3.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
8/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228580
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.828.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.828.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423161
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil