Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 1.524.850
Nro. Solicitud de Transferencia
114743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.160
Retención DNCP
₲ 5.324
Retención IVA
₲ 41.587
Retención Renta
₲ 55.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
8/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228580
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.828.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.828.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423161
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil