Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 7.195.354
Nro. Solicitud de Transferencia
215834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.706.070
Retención DNCP
₲ 25.118
Retención IVA
₲ 196.237
Retención Renta
₲ 261.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236048
Monto Contrato
₲ 7.195.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.706.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.706.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424546
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos recreacionales
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional