Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 4.261.770
Nro. Solicitud de Transferencia
21607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.971.970
Retención DNCP
₲ 14.877
Retención IVA
₲ 116.230
Retención Renta
₲ 154.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236139
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.081.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.081.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo