Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000772
Monto de la Factura
₲ 54.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39259
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.326
Retención DNCP
₲ 189
Retención IVA
₲ 1.473
Retención Renta
₲ 1.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236139
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.081.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.081.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo