Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 13.334.080
Nro. Solicitud de Transferencia
33534
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.427.361
Retención DNCP
₲ 46.548
Retención IVA
₲ 363.657
Retención Renta
₲ 484.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236139
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.081.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.081.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo