Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009575
Monto de la Factura
₲ 52.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.941.158
Retención DNCP
₲ 229.520
Retención IVA
₲ 1.419.709
Retención Renta
₲ 1.419.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226740
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.941.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.941.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar