Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 15.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.346.237
Retención DNCP
₲ 53.773
Retención IVA
₲ 415.773
Retención Renta
₲ 415.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235389
Monto Contrato
₲ 15.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.346.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.346.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS, MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay