Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015005
Monto de la Factura
₲ 17.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.286.701
Retención DNCP
₲ 61.003
Retención IVA
₲ 476.591
Retención Renta
₲ 635.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237073
Monto Contrato
₲ 17.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.286.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.286.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428932
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UPS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social