Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004617
Monto de la Factura
₲ 1.636.620
Nro. Solicitud de Transferencia
85369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.133
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.635
Retención Renta
₲ 44.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227866
Monto Contrato
₲ 7.426.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.988.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.988.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423850
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica