Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003745
Monto de la Factura
₲ 218.323
Nro. Solicitud de Transferencia
129689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.453
Retención DNCP
₲ 770
Retención IVA
₲ 5.954
Retención Renta
₲ 5.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229682
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422619
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional