Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004227
Monto de la Factura
₲ 518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.777
Retención DNCP
₲ 1.808
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229682
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422619
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional