Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005495
Monto de la Factura
₲ 397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.596
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 10.827
Retención Renta
₲ 10.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229682
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422619
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional