Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 1.309.214
Nro. Solicitud de Transferencia
212402
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.188
Retención DNCP
₲ 4.570
Retención IVA
₲ 35.706
Retención Renta
₲ 47.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
N°5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229427
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.451.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.451.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431083
Nombre de la Licitación
Servicio " Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte" - Contrato Abierto
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo