Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 1.888.704
Nro. Solicitud de Transferencia
13207
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.920
Retención DNCP
₲ 6.594
Retención IVA
₲ 51.510
Retención Renta
₲ 68.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236398
Monto Contrato
₲ 198.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.926.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.926.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436045
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil