Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016666
Monto de la Factura
₲ 34.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.192.224
Retención DNCP
₲ 120.664
Retención IVA
₲ 932.973
Retención Renta
₲ 932.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228097
Monto Contrato
₲ 34.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.192.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.192.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Destructores de Papel
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil