Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001804
Monto de la Factura
₲ 28.653.750
Nro. Solicitud de Transferencia
223453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.705.295
Retención DNCP
₲ 100.028
Retención IVA
₲ 781.466
Retención Renta
₲ 1.041.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
07_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229775
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.078.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.078.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425141
Nombre de la Licitación
CD N° 07_2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes