Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001720
Monto de la Factura
₲ 16.153.125
Nro. Solicitud de Transferencia
147761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.200.825
Retención DNCP
₲ 56.976
Retención IVA
₲ 440.540
Retención Renta
₲ 440.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
07_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229775
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.078.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.078.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425141
Nombre de la Licitación
CD N° 07_2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes