Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.282
Retención DNCP
₲ 15.900
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 108.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231727
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.742.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.742.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Renovacion de Licencias Anti Virus
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno