Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consultoría Construcciones y Transporte S. A.
RUC
80021353-0
Número de Contrato
03_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226286
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.349.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423325
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA LA OBRA: READECUACION Y REFACCION DEL ESTADIO OVETENSES UNIDOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes