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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016811
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97900
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.717

Retención DNCP
₲ 2.828
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-232569
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428928
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social