Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015931
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.821
Retención DNCP
₲ 943
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-232569
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428928
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social