Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 4.194.365
Nro. Solicitud de Transferencia
168435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.947.088
Retención DNCP
₲ 14.795
Retención IVA
₲ 114.392
Retención Renta
₲ 114.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229774
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.544.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.544.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425939
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP". Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas