Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 8.036.450
Nro. Solicitud de Transferencia
206800
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.970
Retención DNCP
₲ 28.055
Retención IVA
₲ 219.176
Retención Renta
₲ 292.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229774
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.544.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.544.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425939
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP". Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas