Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002823
Monto de la Factura
₲ 50.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.252.400
Retención DNCP
₲ 176.989
Retención IVA
₲ 1.382.727
Retención Renta
₲ 1.843.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235853
Monto Contrato
₲ 205.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.248.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.252.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTEMIENTO DE VEHICULO BLINDADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas