Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003170
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.931.554
Retención DNCP
₲ 41.886
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229495
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.931.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.931.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar