Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005391
Monto de la Factura
₲ 2.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.445.568
Retención DNCP
₲ 9.160
Retención IVA
₲ 71.564
Retención Renta
₲ 95.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231343
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.728.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427178
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil