Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 27.050.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99998
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.345.148
Retención DNCP
₲ 95.415
Retención IVA
₲ 737.748
Retención Renta
₲ 737.748
Multa
₲ 3.110.837
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-224984
Monto Contrato
₲ 66.331.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.905.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.905.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil