Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031374
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.926
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231147
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas