Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027614
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.001
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-233634
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.728.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.728.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427742
Nombre de la Licitación
Seguros de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa