Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006049
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.352
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
₲ 24.818
Retención Renta
₲ 24.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229801
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.870.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.870.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura