Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026558
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229431
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.618.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.618.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427774
Nombre de la Licitación
Adquisición de primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud