Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 613.925
Nro. Solicitud de Transferencia
184816
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.135
Retención DNCP
₲ 2.232
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236053
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.067.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.067.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426369
Nombre de la Licitación
Servicio de cafetería
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero