Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004410
Monto de la Factura
₲ 23.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.175.077
Retención DNCP
₲ 83.059
Retención IVA
₲ 648.900
Retención Renta
₲ 865.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236843
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.175.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.175.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS Y CHALECOS PARA LA DGD
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes