Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 23.751.979
Nro. Solicitud de Transferencia
22717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.351.693
Retención DNCP
₲ 83.780
Retención IVA
₲ 647.781
Retención Renta
₲ 647.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225032
Monto Contrato
₲ 196.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.611.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.611.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar