Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 4.218.750
Nro. Solicitud de Transferencia
184910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.875
Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-233844
Monto Contrato
₲ 4.218.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.931.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONGELADOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar