Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000108
Monto de la Factura
₲ 16.142.019
Nro. Solicitud de Transferencia
77271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.190.374
Retención DNCP
₲ 56.937
Retención IVA
₲ 440.237
Retención Renta
₲ 440.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.969.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.969.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil