Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 10.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100028
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.218.813
Retención DNCP
₲ 38.301
Retención IVA
₲ 296.155
Retención Renta
₲ 296.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.969.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.969.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil