Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.365
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227767
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427525
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad