Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001701
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.524
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229697
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.679.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.679.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura