Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012156
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211098
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.160
Retención DNCP
₲ 23.145
Retención IVA
₲ 180.818
Retención Renta
₲ 241.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236123
Monto Contrato
₲ 17.578.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.383.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.383.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional