Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000800
Monto de la Factura
₲ 27.317.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.460.143
Retención DNCP
₲ 95.364
Retención IVA
₲ 745.030
Retención Renta
₲ 993.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227085
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.537.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.537.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430359
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de bebederos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad