Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 3.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.635
Retención DNCP
₲ 10.902
Retención IVA
₲ 85.173
Retención Renta
₲ 113.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227733
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.571.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.571.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429533
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social