Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008386
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96753
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.670
Retención DNCP
₲ 3.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227733
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.571.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.571.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429533
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social